北京市朝阳区交通运行管理中心2024年部门决算

2024年度部门决算(公开)

北京市朝阳区交通运行管理中心

目 录

第一部分 2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表

报表详见附件

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况(比照预算公开的内容格式)

(一)机构情况：北京市朝阳区交通运行管理中心为全额事业单位，2024年7月机构改革后，整体划转至北京市朝阳区城市管理委员会，事业单位性质、职责和编制数不变，划转后取消原二级预算单位，不再独立核算，纳入区城市管理委统一核算。

(二)职责：负责辖区电子收费设备的建设和使用监督工作；负责以政府购买服务的方式选取路侧停车管理企业，并开展企业信誉考核工作；负责停车管理信息系统建设的运行维护工作；协助受理相关投诉举报工作；负责辖区路侧停车泊位复划工作；负责辖区停车资源调查统计工作；在区交通委指导下，负责参与停车规划、停车设施建设协调和验收工作, 参与公共自行车和共享单车管理工作；承担职责范围内的个体出租汽车运营管理工作、个体出租汽车经营者的遵纪守法和职业道德教育工作；按照法律规定，负责对个体出租汽车经营者的经营活动和服务质量开展监督检查工作。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计287.14万元，比上年减少183.83万元，下降39.03%。主要原因：2024年7月，机构改革后，资金全部划转至区城市管理委。

(一)收入决算说明

2024年度本年收入合计287.14万元，比上年减少183.83万元，下降39.03%。

1.财政拨款收入287.14万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入287.14万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2024年度本年支出合计287.14万元，比上年减少183.83万元，下降39.03%，其中：基本支出282.56万元，占支出合计的98.4%；项目支出4.59万元，占支出合计的1.6%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计287.14万元，比上年减少183.83万元，下降39.03%。主要原因：2024年7月，机构改革后，资金全部划转至区城市管理委。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出287.14万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出29.07万元，占本年财政拨款支出10.12%；卫生健康支出17.3万元，占本年财政拨款支出6.02%；城乡社区支出240.77万元，占本年财政拨款支出83.86%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算57.96万元，2024年度决算29.07万元，完成年初预算的50.16%。

其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算57.96万元，2024年度决算29.07万元，完成年初预算的50.16%。主要原因：2024年7月，机构改革后，资金全部划转至区城市管理委。

2、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算35.15万元，2024年度决算17.3万元，完成年初预算的49.22%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算35.15万元，2024年度决算17.3万元，完成年初预算的49.22%。主要原因：2024年7月，机构改革后，资金全部划转至区城市管理委。

3、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算363.17万元，2024年度决算240.77万元，完成年初预算的66.30%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2024年度年初预算363.17万元，2024年度决算240.77万元，完成年初预算的66.30%。主要原因：2024年7月，机构改革后，资金全部划转至区城市管理委。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出282.56万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.28万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.87万元减少1.59万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0万元。主要原因：2024年未组织因公出国活动。2024年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0.13万元减少0.13万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.28万元，比2024年度年初预算数1.75万元减少1.47万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元。公务用车运行维护费2024年度决算数0.28万元，主要原因：2024年机构改革，下半年，按照“费随事走”的原则，剩余公车运行护维资金划转至朝阳区城市管理委员会。改革前，2024年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市朝阳区交通运行管理中心共有车辆0台；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)：反映城乡社区管理事务的支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

无

二、项目支出绩效自评表

无

三、项目支出绩效自评表

无

四、北京市对朝阳区XX转移支付预算执行情况绩效自评报告

无

附件：北京市朝阳区交通运行管理中心2024年部门决算公开报表

 

 

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